泗县公共资源交易管理局2023年部门预算

第三部分2023年部门预算情况说明

一、虎扑体育,虎扑足球2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公共资源交易管理局2023年收支总预算290.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出277.63万元、卫生健康支出12.79万元。

二、虎扑体育,虎扑足球 2023年收入预算总表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年收入预算290.42万元，全部为本年收入，上年度无结余。

本年收入290.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加85.23万元，增长41.54%，增长原因主要是人员工资标准提高。

三、虎扑体育,虎扑足球2023年支出预算总表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年支出预算290.42万元，比2022年预算增加85.23万元，增长41.54%，增长原因主要是人员工资标准提高。其中，基本支出260.42万元，占89.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出30万元，占10.33%，主要用于招标专项业务支出。

四、虎扑体育,虎扑足球2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年财政拨款收支预算290.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出277.63万元，占95.6%;卫生健康支出12.79万元，占4.4%。

五、虎扑体育,虎扑足球2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县公共资源交易管理局2023年一般公共预算支出290.42万元，比2022年预算增加85.23万元，增长41.54%，主要原因是人员工资标准提高。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出277.63万元，占95.6%;卫生健康支出12.79万元，占4.4%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023年预算277.63万元，比2022年预算增加80.9万元，增长41.12%，增长原因主要是人员工资标准提高。

2.卫生健康支出(类)行政事业类医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算12.79万元，比2022年预算增加4.33万元，增长51.18%，增长原因主要是人员工资标准提高，缴费数额相应增加。

 六、虎扑体育,虎扑足球2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年一般公共预算基本支出260.42万元，其中，人员经费 217.79万元，公用经费 42.63万元。

(一)人员经费217.79万元，主要包括:基本工资57.44万元、津贴补贴3.69万元、奖金34.56万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资30.96万元、机关事业单位基本养老保险费31.96万元、职业年金缴费14.76万元、职工基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费2.95、其他工资福利支出24.8万元。

(二)公用经费42.63万元，主要包括:办公费20.24万元、印刷费1万元、邮电费3.66万元、物业管理费0.8万元、 差旅费1万元、维修(护)费6.44万元、公务接待费5.6万元、工会经费1.48万元、福利费0.12万元、其他交通费用2.3万元。

 七、虎扑体育,虎扑足球 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、虎扑体育,虎扑足球2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、虎扑体育,虎扑足球2023年项目支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年预算共安排项目支出 30万元，与2022年持平。本年财政拨款安排 30万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、虎扑体育,虎扑足球 20223年政府采购支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、虎扑体育,虎扑足球2023年政府购买服务支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县公共资源交易管理局2023年财政预算整体支出290.42万元，其中，基本支出260.42 万元，项目支出30万元。

2.“招标专项经费”项目。

(1)项目概述：服务管理全县范围内的政府采购及工程招投标业务。  

(2)立项依据：2022年度预算。

(3)实施主体：泗县公共资源交易中心。 

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容：服务及管理全县范围内政府采购及工程招投标业务 。

(6)年度预算安排：财政拨款30万元。 

(7)绩效目标：按照省、市公共资源交易部门的要求，提升和完善虎扑体育,虎扑足球公共资源交易平台建设，力争完成县政府下达的在市公共资源交易平台建设考核中，完成“全市争一流”的目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

        (二)机关运行经费。

泗县公共资源交易管理局2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县公共资源交易管理局2023年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县公共资源交易管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县公共资源交易管理局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。